Steuerberatung
Maximieren Sie Ihre Effizienz. Halten Sie die Vorschriften ein.
Auf Wachstum zugeschnittene Steuerstrategien.
Steuerberatung
Maximieren Sie Ihre Effizienz. Halten Sie die Vorschriften ein.
Auf Wachstum zugeschnittene Steuerstrategien.
Unsere Steuerberatungsleistungen helfen Ihnen, Risiken zu minimieren, die Effizienz zu optimieren und vollständige Compliance in einem sich ständig wandelnden regulatorischen Umfeld sicherzustellen. Ob bei der Unternehmensbesteuerung, internationalen Steuerstrukturen oder indirekten Steuern – wir bieten strategische, klare und verlässliche Steuerlösungen.
Kompetente Steuerberatung, lokal verankert und international erfahren
Unsere Steuerspezialisten nutzen ihre umfassende Expertise in verschiedenen Rechtsordnungen und Branchen, um Ihnen proaktive Beratungsleistungen anzubieten, die auf Ihre Geschäftsziele abgestimmt sind. Wir arbeiten eng mit unseren Mandanten zusammen, um Möglichkeiten zur Steueroptimierung zu identifizieren und gleichzeitig die Einhaltung aller regulatorischen Bestimmungen in allen Phasen der Geschäftsentwicklung – von der Gründung über die Expansion bis hin zum späteren Exit – sicherzustellen.
Steuerberatungsleistungen
Individuelle Steuerberatung
Swiss Group bietet massgeschneiderte Steuerberatung für Privatpersonen, Unternehmer und vermögende Familien mit internationalen Interessen. Wir unterstützen Sie bei der Wohnsitzplanung, der Einkommensstrukturierung und der Erfüllung Ihrer globalen Meldepflichten. Unser Ziel ist es, die vollständige Einhaltung aller Vorschriften zu gewährleisten, Ihre Steuereffizienz zu maximieren und Ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen.
Unternehmenssteuerberatung
Von der Unternehmensbesteuerung bis hin zu internationalen Unternehmensstrukturen bieten unsere Berater umfassende Unterstützung bei der Vorbereitung, Bewertung und Einhaltung neuer Vorschriften und optimieren gleichzeitig strategisch Ihre globale Steuerposition.
Mehrwertsteuerberatung
Erfüllen Sie Ihre Umsatzsteuerpflichten sicher und präzise. Wir bieten umfassende Unterstützung bei der Umsatzsteuerregistrierung, der Einhaltung der Vorschriften, der Abgabe von Steuererklärungen und Beratungsleistungen und gewährleisten so eine korrekte Berichterstattung und optimierte Strukturierung im In- und Ausland.
Doppelbesteuerungsabkommensplanung
Minimieren Sie Ihre Steuerbelastung in verschiedenen Jurisdiktionen durch die effektive Anwendung internationaler Doppelbesteuerungsabkommen. Wir führen umfassende Prüfungen durch, um Doppelbesteuerung zu vermeiden, die Strukturierung ausländischer Einkünfte zu optimieren und die vollständige Einhaltung der jeweiligen nationalen Bestimmungen sicherzustellen.
Swiss Group Services FAQs
Warum ist proaktive Steuerplanung für internationale Unternehmen wichtig?
Proaktive Steuerplanung ist vor allem vor einer Transaktion, Expansion oder Umstrukturierung entscheidend, da zu diesem Zeitpunkt getroffene steuerliche Entscheidungen – wie die Kapitalisierung einer neuen Gesellschaft oder der Buchungsort einer Transaktion – im Nachhinein nur schwer und unter hohem Kostenaufwand rückgängig gemacht werden können. Die Überprüfung steuerlicher Belastungen und Risiken parallel zur kaufmännischen Entscheidung, statt erst im Anschluss daran, hält deutlich mehr Handlungsoptionen offen.
Wie können multinational agierende Unternehmen grenzüberschreitende Steuerpflichten steuern?
Multinational agierende Unternehmen steuern grenzüberschreitende Steuerpflichten, indem sie eine konzernweite Verrechnungspreispolitik (Transfer Pricing Policy) pflegen, lokale Einreichungsfristen sowie Rechnungslegungsstandards zentral koordinieren und das Risiko einer Steuerbetriebsstätte (Permanent Establishment) stets prüfen, sobald Mitarbeiter, Verträge oder Entscheidungsprozesse eine Landesgrenze überschreiten. Diese zentrale Koordination ermöglicht es einer Unternehmensgruppe, konsistente und rechtlich belastbare Steuerpositionen einzunehmen, anstatt lediglich punktuell von Markt zu Markt zu reagieren.
Was ist die steuerliche Ansässigkeit bei Gesellschaften und Einzelpersonen?
Die steuerliche Ansässigkeit von Einzelpersonen bestimmt sich in der Regel nach dem physischen Aufenthalt (z. B. anhand von Tage-Tests) oder danach, wo sich der Mittelpunkt der Lebensinteressen befindet. Bei Gesellschaften kommt es gewöhnlich darauf an, wo die tatsächliche Geschäftsleitung (Management and Control) ausgeübt wird, und nicht allein auf den Ort der Gründung.
Da eine steuerliche Ansässigkeit unbeabsichtigt begründet werden kann – beispielsweise wenn ein Verwaltungsrat oder Geschäftsführer von einem anderen Land aus im Homeoffice arbeitet –, sollte diese stets anhand der konkreten Tatsachen geprüft und nicht vorschnell aus dem Sitz der Gesellschaft abgeleitet werden.
Was sind die häufigsten Risiken bei der internationalen Steuer-Compliance?
Die häufigsten Risiken bei der internationalen Steuer-Compliance sind fehlende oder unvollständige Verrechnungspreisdokumentationen (Transfer Pricing), fehlerhafte oder uneinheitliche CRS- oder FATCA-Meldungen zwischen verschiedenen Rechtsordnungen, unerkannte Betriebsstättenrisiken (Permanent Establishment) sowie Lücken bei der Umsatz- bzw. Mehrwertsteuerregistrierung (VAT/GST) in Märkten, in denen das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit aufgenommen hat. Diese Probleme treten gewöhnlich im Rahmen von Betriebsprüfungen, Finanzierungsrunden oder Exit-Prozessen zutage – oft erst lange nach der eigentlichen Geschäftstätigkeit.
Wie funktioniert internationale Steuerplanung?
Internationale Steuerplanung funktioniert, indem Eigentumsverhältnisse, betriebliche Abläufe und Transaktionsströme den Regeln jeder beteiligten Rechtsordnung gegenübergestellt werden – unter Berücksichtigung von Betriebsstättenrisiken (Permanent Establishment), Verrechnungspreisanforderungen (Transfer Pricing), Quellensteuern und anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommen. Ordnungsgemäß durchgeführt, ermittelt sie steuerliche Risiken und Belastungen, bevor eine Transaktion stattfindet, anstatt erst nach einer Steuererklärung oder Betriebsprüfung.